2020年市本級預算調整方案（草案）
2020年市本級預算調整方案（草案）
今年，為應對新冠疫情沖擊，全市各級各部門積極拓展資金籌措渠道，努力挖掘財稅收入潛力，加快土地市場招拍掛，積極爭取政府債券和抗疫特別國債資金，全力保障“六穩”“六保”等各項重點支出工作，促進經濟社會持續健康發展。根據《預算法》《預算法實施條例》和《中央財政抗疫特別國債資金管理細則》等規定，現將2020年市本級政府性基金預算調整、新增地方政府債券和抗疫特別國債資金分配方案，以及預算收支變化等情況報告如下：
一、政府性基金預算調整
（一）政府性基金預算收入調整
經市人大批準通過的2020年市本級政府性基金收入預算為804.78億元，支出預算為771.14億元。由于今年加快土地市場招拍掛，預計全年將完成政府性基金收入1004.78億元，為年初預算804.78億元的124.9%，超收200億元，全部為國有土地出讓收入超收。
（二）政府性基金預算支出調整
國有土地出讓收入超收200億元，按25%收益率測算，預計土地出讓收益50億元。因此，擬增加政府性基金支出200億元，其中：土地收儲成本150億元，市政基礎設施建設支出50億元。市政基礎設施支出主要用于：道慶洲過江通道、新店外環路東段、福泉高速公路連接線、西嶺互通銅盤路接線等進出城干道項目建設10億元；前橫路、工業路提升改造、火車北站周邊道路、華林路東延伸段道路等緩解城區交通擁堵項目建設15億元；光明港綜合整治、福州市江北城區山洪防治及生態補水工程、閩江下游南港防洪工程等防洪水利項目建設10億元；西湖左海鼓嶺整治提升、綠化景觀工程及市管公園建設、四城區景觀整治、新一輪品質提升等城市品質提升項目15億元。
二、地方政府債券資金分配方案
（一）2020年地方政府債務限額情況
省下達我市2020年地方政府債務限額1492.98億元，其中市本級794.66億元。與2019年債務限額相比，2020年全市新增債務限額259.01億元(其中：新增債券258.70億元、新增外債0.31億元)，其中市本級153.37億元（全部為新增債券）。
（二）2020年市本級新增債券分配方案
省下達市本級全年新增政府債券153.37億元，其中第一批下達的新增債券65.73億元（一般債券4.87億元、專項債券60.86億元）分配方案已經市十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過，并安排使用。現就市本級第二、三批新增債券87.64億元（全部為專項債券）進行分配。按照新增專項債券資金用于有一定收益的公益性項目支出，主要用于國家確定的重點領域以及省、市重大項目的原則，擬分配用于：
1.軌道交通項目。福州至長樂機場城際鐵路（F1線）25億元（用作市級資本金）、軌道交通6號線13億元、軌道交通4號線一期工程12億元、軌道交通5號線一期工程5億元、軌道交通1號線二期工程5億元。
2.濱海新城建設項目。濱海新城綜合醫院（一期）3億元、（二期）1億元；濱海新城智慧城市運營管理中心1.5億元、濱海新城信息產業園一期1.4億元；濱海新城安置房0.74億元。
3.其他社會事業項目。孟超肝膽醫院11億元；新區三江口安置房2億元；福廈客專新建福州南站房2億元；福州科技館新館1.5億元；市第二工人文化宮1.5億元；四城區提升城市供水水質項目1億元；閩江師專二期0.5億元；福州旅游職業中專學校（一期）擴建0.5億元。
為提高債券資金使用效益，以上分配方案，若有項目在執行中遇到不可控因素無法在規定期限內使用的，擬在上述項目間調劑使用。
三、抗疫特別國債資金分配方案
省下達我市抗疫特別國債資金21.1897億元，其中市本級7.1783億元。按照規定，抗疫特別國債資金用于支持有一定資產收益保障的基礎設施建設和抗疫相關支出。為提升我市醫療衛生水平和抗疫應急能力，現擬將市本級7.1783億元抗疫特別國債資金全部安排用于公共衛生基礎設施建設，具體分配如下：
市疾控中心0.57億元、市中醫院五四北分院3.1779億元、市一醫院門診綜合樓和外科病房大樓0.76億元、市皮膚病防治院醫技附屬樓1.20億元、市婦幼保健院新院一期0.93億元、市精神病院門診綜合樓0.37億元、市兒童醫院門診綜合樓0.0404億元、市二醫院改擴建0.13億元。
四、市本級預算收支調整情況
根據上述預算調整事項，本次國有土地出讓收入超收、新增地方政府債券和抗疫特別國債資金預算作如下調整：
年初政府性基金收入預算為804.78億元，此次增加國有土地出讓收入200億元，收入預算調整為1004.78億元；年初政府性基金支出預算為771.14億元，經市十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過第一批新增地方債券分配方案支出預算調整后為832億元，此次增加國有土地出讓收入安排的支出200億元、新增專項債券87.64億元、抗疫特別國債7.1783億元，支出預算增加294.8183億元，相應增加安排支出294.8183億元，其中200億元列入“212城鄉社區支出”科目、87.64億元列入“229其他支出”科目、7.1783億元列入“2340101—公共衛生體系建設”科目,支出預算調整為1126.8183億元。
特提請審議。
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