2017年福州市公路局財政支出項目績效評價自評報告
一、項目總體情況
（一）項目的實施依據、基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、預期總投入、項目建成后的總體效益
隨著通行車輛增多，普通公路國省干線經過多年使用，現有路面出現了破板、斷板、裂縫、沉降、錯臺等不同程度的病害，嚴重影響了道路功能，存在安全隱患。為確保公路安全暢通，有效提升道路行車條件，根據干線公路輕重緩急，先后對普通公路實施“白改黑”提升改造工程。鑒于閩清、永泰縣經濟困難，經市政府專題會議研究，對閩清、永泰境內公路“白改黑”工程按省補標準的50%安排市級財政補助。
截止2017年永泰、閩清共實施 6個公路“白改黑”工程項目，分別是永泰S203線52K+400-87K+992段水泥砼路面“白改黑”工程、316國道閩清溪口段水泥路面“白改黑”改造工程、閩清S202線327+845-K343+838.3水泥砼路面“白改黑”工程、閩清S202線343K+838.3-351K+759.335水泥砼路面“白改黑”工程、永泰S203線K143+500～K171+3799（永泰嵩口至德化）水泥混凝土路面“白改黑”工程、永泰G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）水泥砼路面“白改黑”工程。六個項目均已完工，預計總投入約3.5億元，累計已投入3.1億元。2017年度市級財政支出的項目主要是永泰S203線K143+500～K171+3799（永泰嵩口至德化）水泥混凝土路面“白改黑”工程、永泰G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）水泥砼路面“白改黑”工程。
水泥混凝土路面“白改黑”項目主要工程量是鋪設瀝青混凝土路面和公路附屬設施完善，項目實施后將提高行車舒適度和安全性，有益沿線居民生產生活和地方經濟發展。特別是永泰縣G355(舊路S203線），加快完善一年一度在省道203永泰段舉辦環福州（永泰）國際公路自行車賽山地賽的基礎設施建設。
二、項目績效自評結論
（一）項目績效自評得分及等級（評判標準）
經過對普通公路“白改黑”項目的自我評價，我局2017年公路“白改黑”項目財政績效評價得分89.2分，等級為良好。
（二）項目期初績效目標實現情況分析
2017年我局公路“白改黑”項目從投入、產出和績效三類方面設定7項年度績效目標，所設定的目標均完成。
完成目標分別是：1. 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算執行目標）完成目標值達到105.21%；2. 完成工程量（路面改造面積）完成永泰G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）段路面改造面積22.37萬平方米，完成率129%；3.永泰G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）段工程完工質量通過驗收評定為合格；4. 施工實際中標價節約率（1-項目實際中標價/項目招標控制價），中標價節約率5%，完成績效目標；5. 行車舒適度（路面綜合評價字數PQI)較上年提升10%,完成目標值; 6. 日均交通量（機動車當量數）較上年大幅提升, 完成目標173%。
（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議
1.存在問題
（1）S203線白改黑路段通過改造后，道路狀況提升，行車舒適度提高，因此司機開車通行該路段速度會主觀提高，存在交通安全隱患。
（2）白改黑工程主體瀝青路面的攤鋪施工速度快，短時間內完成的工作量大，出現申請進度款時，工程已完工現象，造成補助資金到位滯后。同時市級補助資金均需等項目完成第二年省補抽驗結果出來后才可全額申請，造成項目資金缺口，或我局需先行墊付市級補助資金。
（3）預留工程質量保證金由5%減少到3%，增加出現工程質量缺陷后修復費用不足的風險。
（4）永泰S203線水泥路面白改黑項目施工，因S203線為兩車道，行車速度慢，從瀝青加工站到施工現場運輸線路長，當瀝青到達施工路段，溫度降溫明顯，不利于瀝青攤鋪。
（5）永泰S203線施工路段是山區公路，同時是旅游公路，一般混凝土排水溝影響自然景觀。
2.改進措施與建議
（1）通過設置標志標線，加強引導過往車輛安全有序通行，提高行車安全。
（2）及時申請市財政補助資金，希望市財政局撥付前期進度款時能按合同支付比例撥付，減少施工過程資金缺口。同時，積極對接省公路局盡早核驗，根據核驗結果立即申請市財政補助資金。
（3）制定有效措施，加強項目過程管理，如引進第三方檢測機構，加強施工過程檢測，有效保證項目施工質量，降低工程質量缺陷的風險。
（4）對瀝青運輸車輛升級改造，提高瀝青儲運過程中保溫時間，確保達到施工要求的攤鋪溫度。
（5）對于旅游公路進行精細化設計和施工，依照當地地形地貌和沿線自然景觀，采用“生態排水溝”，即有公路排水功能，同時保護生態環境，美化自然景觀。
（四）績效自評指標得分具體分析
2017年福州市公路局市級財政支出績效評價指標分共性指標和個性指標兩類，共性指標包括投入和過程管理共性指標，個性指標包括投入、過程管理和效益與產出，其中效益與產出又分備選與自編個性指標。
1.投入類共性指標
（1）項目執行時效情況：
目標完成率=6×7/7（目標實際完成數/期初目標編制數）=6, 我局全部完成年初設定的7項目標中,自評得6分。
（2）支出情況：
預算執行率=當年預算對應的實際支出資金/當年度部門預算批復數=2000萬/2000萬=100%，自評得6分。
資金使用率=當年預算對應的實際支出資金/財政部門核定額度數=2000萬/2000萬=100%,自評得6分
2.過程管理共性指標
（1）預算績效管理：
預算績效管理組織保障情況，我局成立以主要領導為預算績效管理領導小組得3分，有按市財政局年度評價方案要求成立評價工作組得3分，共得6分；
目標編制數量，期初編制7個績效目標得2.1分；
目標個性化程度，反映項目專業特點的“產出與效益”類個性指標的，共編制5個個性指標得2.5分；
目標全面程度， 編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類6種目標得3分；
目標完成質量，所有期初績效目標完成程度的算術平均值為117%，得5分；
預算執行監控情況，我局開展預算執行監控并按要求填報監控表，得7分；
（2）項目管理：
項目管理制度健全性方面，我局嚴格執行國家、省、市項目管理相關制度，項目單位有制定本單位項目管理制度，得2分；
項目管理制度執行有效性方面，項目管理符合相關項目管理制度，項目的實際支出符合國家財經法規、財務管理制度以及有關專項資金管理辦法，得2分。
財務管理管理制度健全性方面：我局制定《養護工程管理辦法》等項目資金管理辦法，得2分；
財務管理制度執行有效性方面：嚴格執行國家、省、市相關財務管理制度并建立健全本單位財務管理制度；我局建立“三重一大”“局長辦公會”等集體決策機制，資金管理符合相關項目資金管理辦法，得2分。
財政、審計及上級業務主管部門檢查情況：財政、審計檢查情況方面，我局屬于市審計局監督檢查和審計對象，市人大財經委2017對我局開展檢查與調研，未發現會計信息質量問題，得3分。
業務部門自查情況方面，我局業務部門對每個項目均有嚴格按制度要求開展自查管理，對發現問題均要求嚴格落實整改并反饋。2017年公路“白改黑”工程項目自查發現的問題多于4個，并均整改到位，本項得3分。
3.投入類個性指標
我局編制投入類個性指標1個，成本指標-資金落實及使用指標，權重占6%。水泥混凝土路面“白改黑”配套資金按進度撥付，2017年實際到位7162.95萬元，配套資金到位率100%，本項得6分。
4.產出與效益類個性指標，我局將期初產出與效益類績效目標全部納入自編指標，共編制個性類指標5個，指標權重均占6%，共占權重30%。
（1）產出質量-質量達標率（工程驗收等級）：永泰線G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）水泥砼路面“白改黑”工程段“白改黑”工程驗收評定為合格，工程驗收等級指標得6分。
（2）經濟效益-項目招投標節約率：永泰線G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）水泥砼路面“白改黑”工程段“白改黑”工程實際中標價5,861.35萬元，招標控制價6167.4515萬元。招投標節約率I=1-（實際中標價5,861.35/招標控制價6167.4515×100%=5%，得分為6×5%/50%=0.6分。
（3）產出數量-完成工程量：永泰線G355線（舊路S203線）水泥砼路面“白改黑”工程完成瀝青混凝土路面改造面積績效目標值22.37萬平方米，超額完成年初17.24萬平方米的目標，得6分。
（4）社會效益-行車舒適度（路面綜合評價指數PQI)指標：2017年路面綜合評價指數（PQI）95.3分不低于上年同期水平（2016年86.63分），本項指標得6分。
（5）可持續效益-日均交通量（機動車當量數）指標：永泰線G355線（舊路S203線）水泥砼路面“白改黑”工程完成后，2017年機動車當量數3503輛/日不低于上年同期水平（2016年2019輛/日），本項指標得6分
綜以上所述，最終績效評價得分88.2分。
三、其他需要說明的事項
1.2017年路面綜合評價指數（PQI）問題： 2017年初 PQI指標設定是以永泰G355線（舊路S203線K113+200-K143+500段）和永泰S203線K143+500～K171+3799（永泰嵩口至德化）水泥混凝土路面“白改黑”工程兩個路段為基準，但因S203線K113+200-K143+500段在2017年福州市國省干線路面技術狀況檢測評定時，尚在施工，未能取得路面技術狀況數據，所以僅采用永泰S203線K143+500～K171+3799（永泰嵩口至德化）段數據。
2.我局聘請福建浩隆會計師事務所有限公司對績效評價的相關材料進行審核、確認，對開展績效考評項目執行情況進行打分，形成最終績效自評表、績效監控表和績效自評報告，保證公路“白改黑”工程項目績效評價結論公正、客觀。
3.去年，我局績效評價結果有在單位內部公開，今年將在我局政府門戶網站上將績效評價結果向社會公開。
4.績效評價結果的應用：經過對2017年我局實施的普通公路“白改黑”項目開展績效自評工作，我們總結發現了項目實施過程中存在的不足，同時，我局聘請的會計師事務所在績效評價過程中對工程項目管理和績效評價提出頗有成效的建議，我局將把總結的評價結果應用于今后的項目管理和績效評價中，不斷積累經驗，提高管理水平。
福州市公路局
2018年4月27日
閩公網安備：
