關于福州市2021年預算執行情況及2022年預算草案的報告
一、2021年預算執行情況
2021年，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神，按照市委、市政府工作要求，堅持穩中求進工作總基調，堅持積極財政政策提質增效，強化財政預算收支管理，抓實抓好“保運轉、保民生、促發展”各項工作，全市財政運行平穩，為確?！笆奈濉遍_好局、起好步提供有力支撐。
（一）2021年預算收支情況
1.一般公共預算
據快報統計，全市（含平潭，下同）一般公共預算總收入1250.26億元，完成預算的107.4%，增長12.8%，其中地方一般公共預算收入749.85億元，完成預算的105.7%，增長11.0%；支出925.73億元（含上級補助、上年結轉和債券等安排的支出，下同），同口徑增長2.7%。
市本級一般公共預算總收入378.57億元，完成預算的103.3%，增長8.4%，其中地方一般公共預算收入222.91億元，完成預算的101.4%，增長6.4%；支出212.01億元，同口徑增長7.1%。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入959.51億元，完成預算的74.3%，下降26.9%；支出1162.89億元，同口徑下降20.4%。
市本級政府性基金收入655.04億元，完成預算的100.1%，下降26.7%；支出783.13億元，同口徑下降14.9%。
上述支出下降，主要是國有土地使用權出讓收入減少，支出相應減少。
3.國有資本經營預算
全市國有資本經營收入9.66億元，完成預算的77.0%，下降56.4%，主要是平潭國有企業產權轉讓收入下降82.1%；扣除調入一般公共預算4.55億元后，支出4.51億元，同口徑下降22.9%，主要是國有資本經營收入減少，支出相應減少。
市本級國有資本經營收入6.42億元，完成預算的101.0%，下降5.1%，主要是部分國有資本按規定劃轉充實社保基金；扣除調入一般公共預算2億元后，支出4.06億元，同口徑下降12.5%，主要是收入下降支出相應減少，以及部分項目支出慢。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金收入230.09億元，完成預算的100.4%，增長7.4%；支出221.47億元，下降4.4%。
市本級社會保險基金收入166.65億元，完成預算的100.6%，增長8.6%；支出163.85億元，下降6.1%。
上述支出下降，主要是原在機關養老保險中的企業養老保險于2020年納入省級統籌，按要求將市里累計結余資金上繳省里，形成2020年支出較大。
5.地方政府債務情況
2021年全市新增地方政府債務309.67億元，其中：一般債務35.77億元、專項債務273.90億元。全市償還地方政府到期債務本金96.82億元，其中：一般債務35.88億元、專項債務60.94億元。年末全市地方政府債務余額1587.93億元，其中：一般債務482.39億元、專項債務1105.54億元。
2021年市本級新增地方政府債務206.40億元，全部為專項債務。市本級償還地方政府到期債務本金47.87億元，其中：一般債務13.45億元、專項債務34.42億元。年末市本級地方政府債務余額881.17億元，其中：一般債務172.52億元、專項債務708.65億元。
全市及市本級地方政府債務余額均控制在省核定的限額內，債務風險總體可控。
上述快報數在決算編制中可能會有所調整，待決算編制完成后再按規定報市人大常委會審批。
（二）主要財稅政策落實和重要財政工作情況
嚴格落實市十五屆人大五次會議預算決議和市人大常委會有關審議意見的要求，加強預算收支管理，扎實做好“六穩”“六?！惫ぷ?，增強市委和市政府重大戰略任務財力保障，促進經濟復蘇、社會穩定和民生改善。
1.全力支持經濟高質量發展
一是支持科技創新發展。堅持科教興城，落實企業研發經費投入分段補助、技改專項補助、科技成果轉移轉化獎勵等惠企政策，支持壯大創新主體，全市新增高新技術企業超700家、省級科技小巨人企業348家、省級以上“專精特新”企業70家。打造光電信息省創新實驗室、物聯網開放實驗室等一批創新平臺，支持福州入選“科創中國”試點城市，舉辦第四屆數字峰會暨首屆數博會。實施人才強市戰略，落實人才引進生活補助和住房保障等各項優惠政策，鼓勵高校畢業生來榕留榕就業創業，全面支持人才集聚和人才培養。
二是推進產業提質增效。整合各類產業扶持資金，扶引龍頭做大做強，培育高成長性企業。落實產業鏈“鏈長制”，支持打造超千億級制造業產業鏈。持續推動數字產業化、產業數字化，落實工業互聯網平臺、兩化融合項目、數字化示范工程以及軟件產業發展等獎補政策，加快新一代信息技術和先進制造業融合發展。支持培育平臺經濟、直播經濟、供應鏈項目等新型業態，促進服務業加快轉型升級。
三是實施積極財政政策。繼續落實減稅降費政策措施，對符合增值稅留抵退稅條件的企業，做到應退盡退。進一步加大小微企業和個體工商戶稅收優惠力度，對制造業中小微企業實施階段性稅收緩征措施。落實財政直達資金常態化管理，將24項轉移支付資金納入直達資金范圍，確保資金快速直達基層和單位，推動惠企利民政策加快落實。
四是擴大債券投資效應。積極爭取新增專項債券273.90億元，比上年增加50.70億元，支持省、市政府確定的重點領域項目，包括軌道交通、產業園區基礎設施、保障性住房、生態環保以及衛生健康、職業教育等，充分發揮專項債券資金穩投資、補短板、擴內需的作用。
2.基本民生支出保障有力
一是全力支持疫情防控。落實常態化疫情防控要求，繼續做好疫情防控相關工作，統籌醫?；鸷拓斦A算資金10.7億元，支持新冠疫苗采購和全民免費接種，對八類重點人群核酸“應檢盡檢”，加強應急物資購置和儲備，對境外入榕及中高風險地區來榕人員接駁轉運、定點隔離等費用實行專項補助，積極推進進口冷鏈食品集中監管倉建設。
二是加快教育強市建設。支持新改擴建公辦幼兒園28所、中小學20所，清華附中福州學校全面招生。持續提升教師隊伍待遇，提高代課金標準、班主任獎勵、特教學校教職工補貼，增設新教師生活補貼。支持出臺市屬公辦小學、幼兒園參照事業單位聘用制人員管理辦法，解決學校編制緊缺問題，提高教育隊伍穩定性。支持完善課后服務政策體系，回應社會關切。加強市屬高校內涵建設，支持閩江學院建設高水平的特色應用型大學。
三是兜牢民生保障底線。加大傳染病防治經費投入，完善疾病預防控制體系，建成孟超肝膽醫院門診樓、肺科醫院隔離病區等項目。持續提升公共衛生服務水平，將人均基本公共衛生服務補助標準由74元提高至79元。發放穩就業獎勵補助7.73億元，惠及職工15.6萬人。落實低保標準與最低工資標準動態調整機制，保障困難群眾救助補助資金按時足額發放，健全殘疾人服務保障體系，推進“縣、鄉、村”三級養老服務設施體系建設。
四是推動文體事業發展。圍繞慶祝中國共產黨成立100周年主題辦好系列文藝活動，開展“周周有戲”、非遺地方劇種公益性演出等群眾性公益文化活動，豐富市民精神文化生活。支持舉辦第44屆世界遺產大會，優化整合福州古厝、歷史文化街區、新店古城遺址公園等文旅資源，推進文旅行業復蘇。支持開展各項全民健身運動，推動我市競技體育水平穩步提升，東京奧運會、第十四屆全運會福州市參賽成績取得新突破。
3.鄉村振興戰略全面推進
一是健全資金保障機制。堅持農業農村優先發展，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，建立土地出讓收入支持鄉村振興保障機制，確保涉農資金逐年增加。優化涉農項目資金統籌，嚴格落實預算績效管理，推進涉農民生資金監管提質擴面，持續提高涉農資金使用效益。
二是推進試點示范建設。深入實施鄉村建設行動，支持打造鄉村振興精品線路，推動141個鄉村振興中、高級版試點建設。加快農村垃圾治理、污水治理、農房整治和村容村貌提升，補齊農村基礎設施和公共服務短板，完善鄉村防災減災體系，提升農村人居環境。
三是促進鄉村產業振興。落實扶農穩糧政策，支持七大特色產業全產業鏈發展，推進農業信貸擔保體系建設，扶持發展休閑農業、農產品加工業和數字農業。加快“海上福州”建設，實施海上養殖轉型升級行動，推動遠洋漁業高質量發展。
四是鞏固脫貧攻堅成效。健全扶貧政策延續機制，保持幫扶政策總體穩定，完善醫療保障扶貧長效機制，落實精準扶貧醫療疊加保險政策，加強農村低收入人口常態化幫扶。加快老區基礎設施建設，加強援疆援藏援寧資金保障，支持不發達地區勞務協作、項目引進和產業發展。
4.城市功能品質持續提升
一是支持改善人居環境。持續深化國家生態文明示范區建設，支持大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治以及海漂垃圾治理，實施藍天、碧水、凈土、碧海四大工程。支持重點生態環保修復，完成閩江流域（福州段）山水林田湖草生態保護修復。推動舊屋區改造和老舊小區整治提升，持續改善宜居環境。鼓勵企業節能減排，支持新能源汽車產業發展和新能源汽車推廣應用。
二是加快新區新城建設。推進機場擴建工程、天津大學福州國際校區、濱海新城綜合醫院（二期）、市疾病預防控制中心等加快建設。商務印書館分館、第二工人文化宮建成開放。支持中國東南大數據產業園、清華—福州數據技術研究院、數字福建云計算中心二期等項目建設，加快產城融合發展。持續完善新區新城消防站、污水泵站、環衛等市政配套設施，推進下沙海灘修復與養護。
三是完善基礎設施建設。推進形成“環線+放射狀”軌道交通網絡，支持地鐵4、5、6號線及城際鐵路F1線全面建設。推進工業北路延伸線南段、新店外環、站東互通、前橫路等提升改造，不斷完善城市路橋布局，緩解城市交通擁堵。實施“兩江四岸”環境升級提升，三江口生態公園對外開放，支持打造街頭小公園，持續提升街區道路管養水平。
四是提升城市管理水平。支持12345便民（惠企）服務平臺建設和運行，打造具有福州特色的城市大腦體系。深化“國家食品安全示范城市”創建，提升社會治安防控體系。實施市政環衛精細化管養，推動紅廟嶺循環經濟產業園區建設，逐步形成完備的生活生態垃圾處理生態園區。提高社區工作者薪酬，推進市、縣、鄉換屆工作，助力夯實基層治理基礎。
5.財政預算管理更加規范
一是推進財政管理改革。認真落實國務院關于進一步深化預算管理制度改革的部署，制定出臺市級零基預算改革方案，全面實施零基預算管理改革。出臺交通運輸、生態環境等分領域市與縣區財政事權和支出責任劃分改革方案。加強財政收入規范管理，促進財政收入更加健康持續發展。加快財政預算管理一體化系統建設，初步實現“項目庫、預算編制、預算執行”模塊上線運行。推動交通運輸、生態環境等部門行政罰款電子化收繳，實現實時在線開票，提升服務效率。
二是提高預算管理績效。持續完善“1+5+N”預算績效管理制度，出臺績效評價佐證材料指引，優化績效指標庫，基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。推動重大項目事前績效評估，將績效管理整體嵌入預算管理流程，實現預算管理和績效管理一體化推進。加強績效監控結果運用，堅持問題導向，促進預算資金及時有效使用。
三是防范化解債務風險。嚴格落實人大對政府債務管理的審查監督，加強債務規?？刂啤㈩A算管理、統計分析和風險監控。嚴格落實償債責任，將債券還本付息資金足額納入預算，確保債券及時還本付息。加快債券支出進度，提高債券資金使用效益。落實債券使用負面清單，強化全口徑政府債務風險管控，嚴禁違法違規舉債融資行為，堅決遏制新增隱性債務。
四是強化財經紀律監督。嚴格按照預算法及其實施條例規定，組織預算編制和預算執行，依法向人大報告預算調整方案。嚴肅財經紀律執行，扎實推進會計信息質量檢查、預決算公開檢查工作，嚴格規范工資津補貼發放，嚴禁各種形式突擊花錢，認真落實審計審查問題整改。
這些工作成績的取得，是市委、市政府堅強領導的結果，是人大、政協及代表委員監督指導以及全市上下財稅部門共同努力的結果。與此同時，我們也清醒地認識到財政運行和改革發展仍面臨一些突出問題與困難挑戰：外部環境更趨復雜嚴峻和不確定，我市經濟復蘇的基礎不牢固，實體經濟增長乏力，財政收入增長存在較大不確定性，而兜牢“三?！钡拙€、常態化疫情防控等剛性支出持續增加，財政收支矛盾更加凸顯，基層運行壓力增大；同時，部門預算編制的精準性和科學性有待進一步提高，預算執行的剛性約束需要進一步加強，等等。我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2022年預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面落實市第十二次黨代會精神的開局之年，全市預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記來閩考察重要講話精神，弘揚偉大建黨精神，認真落實市第十二次黨代會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務和融入新發展格局，以全方位推動高質量發展超越為主題，以全面落實強省會、福州都市圈戰略為重點，堅持“3820”戰略工程思想精髓，堅持積極的財政政策進一步提升效能，更加注重精準、可持續，突出供給側結構性改革，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌安全和發展，加快建設現代化國際城市，重點建設六個城、打響五大國際品牌、實施九大專項行動，為我市在新發展階段新福建建設中當龍頭、走前列、做示范提供堅強的財政保障。
（一）2022年全市代編和市本級一般公共預算
1.全市代編一般公共預算
全市一般公共預算總收入按1343.98億元編制，增長7.5%；地方一般公共預算收入按806.09億元編制，增長7.5%。地方一般公共預算收入加上上級補助、動用預算穩定調節基金、調入資金，以及扣除體制上解等，全市財力合計892.16億元，按照收支平衡原則，相應安排全市一般公共預算支出892.16億元。
2.市本級一般公共預算
市本級一般公共預算總收入按406.96億元編制，增長7.5%；地方一般公共預算收入按239.68億元編制，增長7.5%；加上上級補助、動用預算穩定調節基金、調入國有資本經營預算，以及扣除體制上解等，市本級財力合計228億元，按照收支平衡原則，相應安排支出228億元。
（二）政府性基金預算
全市政府性基金預算收入按1230.93億元編制，增長28.3%，安排支出1133.68億元。市本級政府性基金預算收入按684.70億元編制，增長4.5%，安排支出647.44億元。
（三）國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入按18.63億元編制，增長92.9%，扣除調入一般公共預算12.35億元后，安排支出6.28億元。市本級國有資本經營預算收入按7.59億元編制，增長18.2%，扣除調入一般公共預算2億元后，安排支出5.59億元。
（四）社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入按253.69億元編制，增長10.3%，安排支出232.46億元。市本級社會保險基金預算收入按180.13億元編制，增長8.1%，安排支出166.56億元。
（五）2022年重點支出安排情況
1.聚焦加快建設六個城，進一步推進經濟高質量發展，安排94.34億元
支持動建福耀科技大學，加快海西創新研究院、福州海洋研究院等創新平臺建設，推動中國東南（福建）科學城和大學城建設。支持國際航空城、現代物流城、絲路海港城加快建設，持續完善新區新城基礎設施和公共服務配套。鼓勵引進新能源汽車等龍頭企業，推動東南汽車城建設。支持實施工業（產業）園區標準化建設，持續優化投資環境，促進產業向園區集聚。支持新型材料、光電、集成電路、生物醫藥、氫能源等戰略新興產業發展壯大。推動工業互聯網建設和融合發展。支持舉辦各類展會，打造東南會展高地。
2.聚焦創新驅動發展，進一步推動科技創新升級，安排21.54億元
充分發揮科技創新專項資金引導作用，積極融入國家數字經濟創新發展試驗區建設。推動實施高新技術企業倍增計劃和創新型領軍企業培育工程，支持培育科技小巨人、“瞪羚”“獨角獸”等創新企業，打造全國領先的數據資產運營中心，推進金融科技、智慧醫療等重點領域新業態模式。加大城市信息化建設支持力度，打造公共數據開發利用平臺，推進鯤鵬和鴻蒙生態建設。實施科技人才培育計劃和“福聚英才”戰略計劃，支持建設閩都院士村。
3.聚焦推動鄉村振興，進一步加快推進農業農村現代化，安排31.65億元
發揮特色現代農業發展資金帶動作用，落實強農惠農政策，支持發展茉莉花茶等特色現代農業，推動鄉村產業發展壯大，促進一、二、三產業融合發展，更多更好惠及農村農民。支持實施海洋經濟高質量發展三年行動計劃，加快建設福州（連江）國家遠洋漁業基地，扶持福州魚丸等漁業品牌加快發展。深入開展農村人居環境整治提升五年行動，持續完善農村基礎設施，推動農村社會事業健康發展，建設宜居宜業美麗鄉村。健全農村低收入人口幫扶機制，落實農村公益事業財政獎補政策，支持村級組織運轉保障。繼續做好東西部協作和定點幫扶工作。
4.聚焦落實強省會戰略，進一步提升城市承載能力，安排285.87億元
加快長樂國際機場二期擴建、機場交通樞紐、316國道等重大基礎設施建設，快速提升省會發展能級，支持民航、港口加快發展，推進高鐵進機場，促進福州都市圈一體化發展。啟動新一輪緩堵治堵工程，實施象山隧道、尤溪洲立交、金山大道以及工業國貨等路段改造提升。支持地鐵5號線一期、6號線開通運行，加快4號線、城際鐵路F1線建設。推動保障性租賃住房建設，構建多主體供給、多渠道保障的住房制度。
5.聚焦綠色低碳發展，進一步推進生態環境持續改善，安排33.84億元
加大節能減排補助力度，推動企業實施節能技術改造，支持發展清潔能源，加快形成綠色制造體系。打好污染防治攻堅提升持久戰，支持實施閩江、敖江、龍江等重點流域水系綜合治理等水質提升工程，深入推進入海排污口分類整治，開展海漂垃圾治理。推進生態保護修復，支持做好松材線蟲病防治工作。加快福州山水城市、城市花漾街區、特色園林風情道路、魅力休閑空間建設，持續提升“兩江四岸”生態廊道。
6.聚焦惠民生補短板，進一步打造宜居宜業城市，安排253.85億元
支持實施舊屋區改造和老舊小區整治，持續推進城市面貌改善。加快屏東中學五四北校區、十一中橫嶼校區等項目建設。完善公共衛生事業投入機制，加快孟超肝膽醫院金山院區、市中醫院五四北分院等重點項目建設。做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業創業和技能培訓工作。深化居家社區養老服務集成改革，推廣長者食堂等“惠老”措施。推動課后服務提質升級，保障“雙減”政策落地見效。支持實施閩都文化建設六大行動計劃，推進群眾藝術館、美術館、博物館、科技館等新館建設，加強歷史文化街區、古厝等遺產保護利用。支持我市體育健兒備戰省運會，辦好重大賽事活動，廣泛開展全民健身活動。落實社會治理經費保障，支持公共消防設施和消防裝備建設，加強食品藥品安全監管。支持辦好73件為民辦實事項目。
三、認真做好2022年財政管理改革工作
圍繞上述指導思想和工作安排，我們將嚴格落實預算法及其實施條例，狠抓預算收支管理，促進財政平穩運行，努力完成全年工作目標。
（一）堅持穩基本、增活力，增強財政政策效能
貫徹實施更大力度組合式減稅降費政策，進一步激發實體經濟活力。積極支持數字經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟加快發展，增強經濟高質量發展后勁。突出強鏈延鏈補鏈，扶引優勢龍頭，持續完善財政支持政策，培育創新主體，壯大主體稅源。更加注重市場導向，轉變財政支持方式，以精準施策、更可持續為導向，有效提升財政投入產出比。
（二）堅持抓統籌、保重點，強化財政保障能力
堅持系統觀念，加強財政資源統籌，加強一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌安排，大力盤活各類資產資源，有效增加財政收入，不斷完善集中財力辦大事的財政保障機制。落實政府“過緊日子”要求，持續優化財政支出結構，確保將有限資金用在刀刃上、緊要處。保持適當支出強度，加快預算支出進度，繼續做好“六穩”“六?！惫ぷ?，全力支持保民生、保市場主體，有效擴大優質公共服務供給，扎實辦好教育文體、醫療衛生、社會保障等民生實事。
（三）堅持重績效、嚴監管，提升財政資金效益
穩步提升預算績效管理質量，促進績效管理與預算編制、執行、監督融合提升。重點推進事前績效評估工作，將評估結果作為預算安排的重要參考依據。不斷健全預算績效管理制度體系，加強績效監控和績效評價結果運用，逐步實現績效管理結果與優化政策、調整預算的實質性掛鉤。自覺接受人大和社會各界監督，充分發揮財會監督和審計監督的協同作用，推動各部門各單位主體責任落實到位。
（四）堅持防風險、守底線，落實財政風險防控
堅守底線思維，強化風險意識，加強政府債務預算管理和限額管理。積極向上爭取債券資金，配合相關行業主管部門加快項目策劃和推進。合理用好專項債券，確保債券資金投向精準有效。妥善處置化解存量隱性債務，促進基層平穩運行。建立健全庫款風險預警機制，繼續兜牢兜實“三?！钡拙€，完善預算執行動態監控機制，實現預算執行全范圍、全過程監管，防范資金支付風險。
（五）堅持強弱項、促改革，提高財政管理水平
繼續深化零基預算管理改革，完善預算支出分類管理，加快支出標準體系建設，提高預算編制質量。全面上線財政預算管理一體化系統，促進預算管理各項制度系統集成、協同高效。有序推進財政事權與支出責任劃分改革，完善轉移支付制度，提高一般性轉移支付比例，增強基層支付保障能力。進一步完善市、區財政管理體制，修訂財政資金審批管理辦法。推進政府采購領域優化營商環境工作，規范政府購買服務行為。強化國有資本監督管理，摸清政府存量資產底數，提高資產使用效率。
閩公網安備：
