2018年1-8月預算執行情況分析

日期：2018-09-05 08:48 來源：財政局
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　　今年以來，全市各級財政部門認真貫徹落實市委市政府的各項決策部署，努力發揮財政職能，抓緊抓實收入組織工作，強化支出預算管理，1-8月預算執行總體平穩，財政收入增長較快，財政支出重點保障有力。

　　一、全市財政收入完成情況

　　1.一般公共預算總收入

　　1-8月，全市一般公共預算總收入771.81億元，完成代編預算1078.16億元的71.6％，增長13.5％。其中：市本級一般公共預算總收入262.98億元，完成預算392.95億元的66.9％，增長6.6％。

　　2.一般公共預算收入

　　1-8月，全市一般公共預算收入467.15億元，完成代編預算680.30億元的68.7％，增長12.1％。其中：稅收收入361.09億元，增長7.9％；非稅收入106.07億元，增長29.2％。

　　市本級一般公共預算收入154.01億元，完成預算242.85億元的63.4％，增長3.3％。

　　3.政府性基金收入

　　1-8月，全市政府性基金收入792.32億元，完成代編預算856.0億元的92.6％，增長105.5％。其中：國有土地使用權出讓收入766.05億元，完成代編預算825.98億元的92.7％，增長104.8％。

　　市本級政府性基金收入442.07億元，完成預算529.58億元的83.5％，增長99.7％。其中：國有土地使用權出讓收入427.45億元，完成預算510.0億元的83.8％，增長98.0％。

　　二、預算執行的主要特點

　　（一）全市財政收入保持平穩增長

　　1-8月，全市財政總收入和地方級收入分別增長13.5%和12.1%，完成序時進度的71.6%和68.7%，超出序時進度4.9和2個百分點。

　　（二）主體稅種增量貢獻顯著

　　1-8月，全市地方級稅收收入361.09億元，增收26.41億元，增長7.9%。其中：增值稅和所得稅累計增收34.04億元，占地方稅收增量的128.9%，是稅收收入的主要貢獻來源；減收項目主要是土地增值稅同比減收14.46億元，下降21.7%。

　　（三）非稅收入繼續保持較快增長

　　1-8月，全市非稅收入106.07億元，增收24.00億元，增長29.2%。主要是國有資本經營收入增收9.24億元，增長131.3%；專項收入增收8.25億元，增長27.1%。全市土地基金收入786.64億元，增收406.43億元，增長106.9%，完成預算848.48億元的92.7%；其中市本級土地基金收入438.80億元，增收220.97億元，增長101.4%，完成預算524.80億元的83.6%。

　　（四）縣級財政收入增量貢獻顯著

　　1-8月，縣級財政收入增長勢頭較為強勁，總體完成情況較好，財政總收入和地方級收入分別增長25.1%和22.9%，增幅分別高于全市平均增速11.6和10.8個百分點。縣級財政總收入1-8月累計增收72.19億元，占全市財政總收入增量的78.4%；地方級財政收入增收40.39億元，增量貢獻占全市累計增量的80.1%。

　　（五）民生支出占比提高

　　1-8月，全市一般公共預算支出561.10億元，增支3.50億元，增長0.6%。其中與民生相關支出達428.85億元，占一般公共預算支出的比重達76.4%，比上年同期提高3.7個百分點，增長5.7%，超出一般公共預算支出增幅5.1個百分點，其中科學技術、社會保障和就業和住房保障等增支較多。

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